Onzichtbare centen afronding in DFV waardoor uitval factuur

*UPDATE 20-04-2023: Mogelijke oplossing in de comments! Laat je weten of dit een goede oplossing is?*

Regelmatig lopen wij tegen het probleem aan dat bij vastleggen van een factuur door het systeem een centen afronding plaats vindt. Bij het inboeken is dat op het eerste gezicht niet altijd gelijk te zien.

Zeker als een factuur meerdere boekingsregels heeft dan lees je daar snel overheen.
Het is ook niet te doen om alle boekingen na te moeten tellen en dat zou met deze digitale verwerking niet nodig moeten zijn.

Daarom doe ik hierbij een wijzigingsverzoek om binnen DFV een controle in te bouwen zodat bij een mogelijk ontstaan afrondverschil een duidelijke foutmelding op het scherm zichtbaar wordt. Het mooiste zou zijn als je gelijk een melding krijgt van de hoogte van het verschil Debet/Credit ten opzichte van totaal factuurbedrag.

Bijvoorbeeld: "Verschil in Factuurtotaal" vs "Boekingsregels totalen".
Hierdoor kan je tijdig, al voordat de factuur verder wordt verwerkt in BIS, het verschil oplossen.

Op dit moment komt de factuur bij een mismatch in bedragen in de UITVALbak van DFV maar is er ook een boekopgave in XBIS (RFG) aangemaakt en zijn er deels al regels in RFG geboekt.
Dan is door de corporatie geen mogelijkheid meer om het verschil op te lossen en moet de Corporatie NCCW inschakelen.

De supportmedewerker van NCCW (Marina of Wouter) moet dan in zowel DFV als in XBIS de factuur namens de corporatie betaalbaar stellen.